Volete avere un effetto termometro per rappresentare le vostre vendite e lo scostamento rispetto al Budget di riferimento?
L’allegato contiene un simpatico e semplice modello di confronto tra budget e vendite, con la variante del grafico a termometro. Più sale la temperatura più significa che lo scostamento dal budget va ad incrementarsi, facendo salire l’adrenalina per una grande performance.

Consideriamo il seguente trend delle vendite e per semplicità un budger mensile costante.

MeseVenditeBudget
Aprile9050
Maggio6750
Giugno5050
Luglio6850
Agosto4550
Settembre8050
Ottobre3550
Novembre2250
Dicembre4350
Total500450
   
Variance50 

Come si evince dalla suddetta tabella alla fine dell’anno le vendite hanno fatto registrare un totale di euro 500 contro i 450 euro a Budget. Lo scostamento è di + 50 (+11%).

 

 

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