Volete avere un effetto termometro per rappresentare le vostre vendite e lo scostamento rispetto al Budget di riferimento?
L’allegato contiene un simpatico e semplice modello di confronto tra budget e vendite, con la variante del grafico a termometro. Più sale la temperatura più significa che lo scostamento dal budget va ad incrementarsi, facendo salire l’adrenalina per una grande performance.

Consideriamo il seguente trend delle vendite e per semplicità un budger mensile costante.

Mese Vendite Budget
Aprile 90 50
Maggio 67 50
Giugno 50 50
Luglio 68 50
Agosto 45 50
Settembre 80 50
Ottobre 35 50
Novembre 22 50
Dicembre 43 50
Total 500 450
     
Variance 50  

Come si evince dalla suddetta tabella alla fine dell’anno le vendite hanno fatto registrare un totale di euro 500 contro i 450 euro a Budget. Lo scostamento è di + 50 (+11%).

 

 

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